Faktúra 3210927

Dátum vyhotovenia: 14.9.2021

Faktúra doručená: 14.9.2021

Číslo objednávky: 588/3/Be/08/2021

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spotrebný mat. - krovinorezy a mot. píly - str. PD, 245.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

294,14 EUR

ceny sú vrátane DPH