Faktúra 3210926

Dátum vyhotovenia: 10.9.2021

Faktúra doručená: 14.9.2021

Číslo objednávky: 624/3/Ra/09/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, mechan. - dielňa PD, 3083.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 699,66 EUR

ceny sú vrátane DPH