Faktúra 3210920

Dátum vyhotovenia: 4.9.2021

Faktúra doručená: 10.9.2021

Číslo objednávky: 620/3/Kl/08/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 642AC - str. PD, 1293.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 551,68 EUR

ceny sú vrátane DPH