Faktúra 3210919

Dátum vyhotovenia: 25.8.2021

Faktúra doručená: 10.9.2021

Číslo objednávky: 606/3/St/08/2021

Číslo zmluvy: 18/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátrory - vozidlá - str. PE, 238 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

285,60 EUR

ceny sú vrátane DPH