Faktúra 3210917
Dátum vyhotovenia:
20.8.2021
Faktúra doručená:
10.9.2021
Číslo objednávky:
603/3/Sl/08/2021
Číslo zmluvy:
134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
