Faktúra 3210908
Dátum vyhotovenia:
27.8.2021
Faktúra doručená:
7.9.2021
Číslo objednávky:
586/3/Be/08/2021
Dodávateľ
AKE s.r.o.
Priemyselná 11
971 01 Prievidza
IČO: 36569950
Priemyselná 11
971 01 Prievidza
IČO: 36569950
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň - c. III. tr. - str. PD, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
