Faktúra 3210904
Dátum vyhotovenia:
2.9.2021
Faktúra doručená:
7.9.2021
Číslo objednávky:
621/3/Be/08/2021
Číslo zmluvy:
29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. BN, PE, 2755.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 306,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
