Faktúra 3210902
Dátum vyhotovenia:
31.8.2021
Faktúra doručená:
7.9.2021
Číslo objednávky:
565/3/Ka/08/2021
Dodávateľ
STK Rybany s.r.o.
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - PD 879AD - str. BN, 70 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
