Faktúra 3210874
Dátum vyhotovenia:
17.8.2021
Faktúra doručená:
2.9.2021
Číslo objednávky:
587/3/Be/08/2021
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TNZ 221 - str. PD, 2233.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 680,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
