Faktúra 3210866
Dátum vyhotovenia:
17.8.2021
Faktúra doručená:
27.8.2021
Číslo zmluvy:
Z202116585_Z
Dodávateľ
Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kôš bahenný - lapač nečistôt - str. PD, 929 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 114,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
