Faktúra 3210864
Dátum vyhotovenia:
24.8.2021
Faktúra doručená:
26.8.2021
Číslo objednávky:
610/3/St/08/2021
Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
IČO: 36562939
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotrebiče - str. PE, 119.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
