Faktúra 3210857

Dátum vyhotovenia: 19.8.2021

Faktúra doručená: 26.8.2021

Číslo objednávky: 601/3/Ka/08/2021

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 109.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

131,40 EUR

ceny sú vrátane DPH