Faktúra 3210851
Dátum vyhotovenia:
17.8.2021
Faktúra doručená:
20.8.2021
Číslo objednávky:
497/3/Vn/07/2021
Dodávateľ
PASPOL SK, spol. s r.o.
Pravenec 420
972 16 Pravenec
IČO: 36307530
Pravenec 420
972 16 Pravenec
IČO: 36307530
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žalúzie kanc. - Ing. Vnučko, kanc. IVSC, 60.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
