Faktúra 3210850
Dátum vyhotovenia:
17.8.2021
Faktúra doručená:
20.8.2021
Číslo objednávky:
580/3/Ka/08/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 069AC - str. BN, 1200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 440,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
