Faktúra 3210845
Dátum vyhotovenia:
5.8.2021
Faktúra doručená:
19.8.2021
Číslo objednávky:
541/3/Iš/07/2021
Dodávateľ
SENOR s.r.o.
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Povrch. úprava-pieskov.,lakov.-nábytok - str. NR, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
