Faktúra 3210844
Dátum vyhotovenia:
18.8.2021
Faktúra doručená:
19.8.2021
Číslo objednávky:
597/3/Be/08/2021
Dodávateľ
Ing.Jozef Seckar-JOMA
Miezgovce 54
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34478205
Miezgovce 54
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34478205
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. PD, 42.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
