Faktúra 3210822
Dátum vyhotovenia:
14.7.2021
Faktúra doručená:
16.8.2021
Číslo objednávky:
509/3/Ka/07/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - trakt. kosačky - str. BN, 254 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
304,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
