Faktúra 3210821

Dátum vyhotovenia: 14.7.2021

Faktúra doručená: 16.8.2021

Číslo objednávky: 508/3/Ka/07/2021

Číslo zmluvy: 25/4/2021

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - trakt. kosačky - str. BN, 695 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

834,00 EUR

ceny sú vrátane DPH