Faktúra 3210806

Dátum vyhotovenia: 3.8.2021

Faktúra doručená: 11.8.2021

Číslo objednávky: 563/3/Kl/08/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 582BT - str. PD, 493.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

591,62 EUR

ceny sú vrátane DPH