Faktúra 3210803
Dátum vyhotovenia:
10.8.2021
Faktúra doručená:
11.8.2021
Číslo objednávky:
574/3/Iš/08/2021
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba budov - str. NR, 207.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
