Faktúra 3210801
Dátum vyhotovenia:
2.8.2021
Faktúra doručená:
11.8.2021
Číslo objednávky:
539/3/Iš/07/2021
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechan., vozidlá - str. NR, 182.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
