Faktúra 3210789

Dátum vyhotovenia: 30.7.2021

Faktúra doručená: 6.8.2021

Číslo objednávky: 559/3/Ra/07/2021

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, maliar. potreby - vozidlá, budova, dielňa PD, 246.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

295,34 EUR

ceny sú vrátane DPH