Faktúra 3210788

Dátum vyhotovenia: 20.7.2021

Faktúra doručená: 6.8.2021

Číslo objednávky: 395/3/Iš/06/2021

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Suchý betón - oprava priepustov - c. II. tr. - str. NR , 294 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

294,00 EUR

ceny sú vrátane DPH