Faktúra 3210785
Dátum vyhotovenia:
27.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
537/3/St/07/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezov - str. PE, 99.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
