Faktúra 3210774
Dátum vyhotovenia:
31.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
557/3/Ra/07/2021
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mater., vybav. dielne PD, 166.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
