Faktúra 3210760
Dátum vyhotovenia:
19.7.2021
Faktúra doručená:
30.7.2021
Číslo objednávky:
493/St/07/2021
Číslo zmluvy:
25/4/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačky - str. PE, 275 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
330,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
