Faktúra 3210758

Dátum vyhotovenia: 28.7.2021

Faktúra doručená: 29.7.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky - 07/2021, 9890 EUR

Názov položky:

Stravné lístky - 07/2021- provízia, 23.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 913,74 EUR

ceny sú vrátane DPH