Faktúra 3210755

Dátum vyhotovenia: 21.7.2021

Faktúra doručená: 28.7.2021

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - str. PD - 07/2021, 25.15 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - str. PD - 07/2021, 33.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,51 EUR

ceny sú vrátane DPH