Faktúra 3210744
Dátum vyhotovenia:
14.7.2021
Faktúra doručená:
27.7.2021
Číslo objednávky:
511/3/Ka/07/2021
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PB náplň - str. BN, 84.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
