Faktúra 3210737

Dátum vyhotovenia: 13.7.2021

Faktúra doručená: 21.7.2021

Číslo objednávky: 507/3/Ka/07/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň - výspravky - str. BN, 231.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

278,38 EUR

ceny sú vrátane DPH