Faktúra 3210733
Dátum vyhotovenia:
20.7.2021
Faktúra doručená:
20.7.2021
Číslo objednávky:
543/3/Sl/07/2021
Číslo zmluvy:
35/4/2021
Dodávateľ
Inmedia, s. r. o.
Košovská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO: 36019208
Košovská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO: 36019208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Minerálna voda , 120.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
