Faktúra 3210730

Dátum vyhotovenia: 15.7.2021

Faktúra doručená: 19.7.2021

Číslo objednávky: 458/3/Sl/06/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP zamestnanci - str. PD, 6667.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 001,54 EUR

ceny sú vrátane DPH