Faktúra 3210728
Dátum vyhotovenia:
14.7.2021
Faktúra doručená:
19.7.2021
Číslo objednávky:
521/3/Sl/07/2021
Číslo zmluvy:
6/4/2021
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 195.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
