Faktúra 3210715
Dátum vyhotovenia:
6.7.2021
Faktúra doručená:
14.7.2021
Číslo objednávky:
467/3/Be/06/2021
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - bubnová kosačka - str. PD, 183.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
