Faktúra 3210710
Dátum vyhotovenia:
28.6.2021
Faktúra doručená:
14.7.2021
Číslo objednávky:
519/3/Ra/06/2021
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektro-materiál - dielňa, str. NP, 31.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
