Faktúra 3210696
Dátum vyhotovenia:
1.7.2021
Faktúra doručená:
13.7.2021
Číslo objednávky:
478/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
Ján Homola
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Vimperská 938/4
962 12 Detva
IČO: 41141903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 233 - str. NR, 205.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
