Faktúra 3210692
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
13.7.2021
Číslo objednávky:
474/3/St/06/2021
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štetce - úprava MO - c. III. tr. - str. PE - PU, 25.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
