Faktúra 3210690

Dátum vyhotovenia: 29.6.2021

Faktúra doručená: 13.7.2021

Číslo objednávky: 471/3/Iš/06/2021

Dodávateľ

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
IČO: 36005622

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PDZ 228 - str. NR, 100 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,00 EUR

ceny sú vrátane DPH