Faktúra 3210686
Dátum vyhotovenia:
29.6.2021
Faktúra doručená:
12.7.2021
Číslo objednávky:
453/3/Be/06/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu - PD 072AC - str. NP, 24.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
