Faktúra 3210678
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
12.7.2021
Číslo objednávky:
479/3/Iš/06/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PB 921AD - str. NR, 358.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
430,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
