Faktúra 3210677
Dátum vyhotovenia:
1.7.2021
Faktúra doručená:
12.7.2021
Číslo objednávky:
423/3/Ka/06/2021
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dolomit - str. BN - c. II. a III. tr., 79.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
