Faktúra 3210669
Dátum vyhotovenia:
28.6.2021
Faktúra doručená:
8.7.2021
Číslo objednávky:
424/3/Ka/06/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. BN, 139.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
