Faktúra 3210667
Dátum vyhotovenia:
25.6.2021
Faktúra doručená:
7.7.2021
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 07/2021, 63.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
