Faktúra 3210659
Dátum vyhotovenia:
25.6.2021
Faktúra doručená:
6.7.2021
Číslo objednávky:
442/3/Be/06/2021
Dodávateľ
BONUL, s.r.o.
Novozámocká
94905 Nitra
IČO: 36528170
Novozámocká
94905 Nitra
IČO: 36528170
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prekládka kamer. systému - str. NP, 239 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
