Faktúra 3210649
Dátum vyhotovenia:
25.6.2021
Faktúra doručená:
2.7.2021
Číslo objednávky:
457/3/St/06/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 103.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
