Faktúra 3210637

Dátum vyhotovenia: 22.6.2021

Faktúra doručená: 1.7.2021

Číslo objednávky: 417/3/Ka/06/2021

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Propán-bután - str. BN - výspravky ciest, 84.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,52 EUR

ceny sú vrátane DPH