Faktúra 3210631

Dátum vyhotovenia: 20.6.2021

Faktúra doručená: 29.6.2021

Číslo objednávky: 446/3/St/06/2021

Dodávateľ

PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - oprava c. III. tr. - str. PE - PU: 8810713850, 142.8 EUR

Názov položky:

Betón - oprava c. III. tr. - str. PE - PU: 8810713850- prenos DP, 95.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

238,60 EUR

ceny sú vrátane DPH