Faktúra 3210629

Dátum vyhotovenia: 17.6.2021

Faktúra doručená: 29.6.2021

Číslo objednávky: 409/3/St/06/2021

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Silon - str. PE - údržba krovinorezov - c. III. tr., 39.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

39,90 EUR

ceny sú vrátane DPH