Faktúra 3210619
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
25.6.2021
Číslo objednávky:
377/3/Ka/05/2021
Číslo zmluvy:
85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 237.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
284,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
