Faktúra 3210614
Dátum vyhotovenia:
16.6.2021
Faktúra doručená:
25.6.2021
Číslo objednávky:
386/3/Ka/05/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneum. - PD 456ES - str. BN, 40.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
